|
|
Faktúra |
8376775953
|
telef. poplatky za 09 2025
|
23,16 |
s DPH |
10.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180457
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
91,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Poistné zodpovednosti za škodu 25
|
400,00 |
s DPH |
20.02.2025 |
Mestská časť BA - DNV |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409473182
|
Nákup mopu a náhrad 2v1
|
70,64 |
s DPH |
04.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2501554
|
Nákup košov na prádlo 5 ks.
|
61,95 |
s DPH |
04.03.2025 |
Eled s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2581210350
|
Zdravotný dohľad za 02 2025
|
29,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
AGEL Clinic s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
70987316
|
Škôlka Komenský Plus - knižný portál
|
29,73 |
s DPH |
07.03.2025 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031039
|
Výkon zodpoved.osoby popl.03/25
|
36,90 |
s DPH |
07.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006700
|
Elektricka energia vyúčtov. 02/2025
|
44,61 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006701
|
Elektricka energia vyúčtov. 02/2025
|
50,34 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100115000
|
telef.polatky za 02 2025
|
54,19 |
s DPH |
07.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202400018
|
Servis výpočt.techniky - nastavenie
|
68,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Fitech s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185601
|
Dodávka plynu za 03 2025
|
86,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409537343
|
Nákup mopu a náhrad 2v1
|
97,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409259997
|
Napájacie káble Gembird
|
6,41 |
s DPH |
20.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013053
|
Technická podpora
|
251,90 |
s DPH |
07.03.2025 |
Dokumenta, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583485
|
Elektricka energia 03 2025
|
284,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA250658
|
Čistiace prostriedky pre ŠK
|
315,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1790043882
|
Nebytové priestory - Bublinka 02/25
|
400,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mestská časť BA - DNV |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 04 2025
|
432,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |