|
|
Faktúra |
8631593998
|
Dodávka plynu za 05 2025
|
86,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409615792
|
Skartovačka, laminovačka a fólie
|
191,17 |
s DPH |
11.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 392,99 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/005413
|
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
136,78 |
s DPH |
07.03.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8365604716
|
telef. poplatky za 02 2025
|
22,64 |
s DPH |
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409600031
|
Nákup konektora, kábla k PC
|
36,89 |
s DPH |
10.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250010
|
údržba výpočt.techniky 02 2025
|
79,95 |
s DPH |
10.03.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500285
|
Výkon prevent.a ochran.služieb 02/25
|
81,18 |
s DPH |
10.03.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Pranie a žehlenie dets.postel.prádla
|
333,27 |
s DPH |
10.03.2025 |
LIKA service s.r.o |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
BA0250252
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
22,29 |
s DPH |
13.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180458
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
438,41 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1250315869
|
Internet za 03 2025
|
51,35 |
s DPH |
13.03.2025 |
SWAN a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Školenie webinár - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Lančarič-Správa registratúry |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200808
|
Osvedčenie-predprimárne vzdeláv.
|
110,70 |
s DPH |
13.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000126
|
Nákup učebníc pre predškolákov
|
150,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21100306
|
Edukačné online knižnica
|
688,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165534378
|
Aktívny reprobox AS12B
|
248,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
MUZIKER, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202503704
|
Odbor.liter. Predškolák
|
46,30 |
s DPH |
20.03.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 248,23 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 04 2025
|
432,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |