|
|
Faktúra |
8373601555
|
telef. poplatky za 07 2025
|
22,64 |
s DPH |
18.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251232463
|
Vodné stočné zrážky 27.3.-26.4.25
|
85,61 |
s DPH |
09.05.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
Likvidácia starého pieskoviska MM16
|
1 871,52 |
s DPH |
28.04.2025 |
DENOVA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029586
|
Rozkladací jedálenský stôl
|
267,00 |
s DPH |
29.04.2025 |
MOBELIX Nábytok s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8368783782
|
telef. poplatky za 04 2025
|
22,93 |
s DPH |
09.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2581211128
|
Zdravotný dohľad za 04 2025
|
29,21 |
s DPH |
09.05.2025 |
AGEL Clinic s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025051026
|
Výkon zodpoved.osoby popl.05/25
|
36,90 |
s DPH |
09.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250016922
|
Elektricka energia vyúčtov. 04/2025
|
48,82 |
s DPH |
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
Deratizácia -nástrahy MŠ MM 20
|
50,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
R.Juraček - Slov.derat.služba |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100119212
|
telef.polatky za 04 2025
|
54,19 |
s DPH |
09.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
Deratizácia -nástrahy MŠ MM 16
|
70,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
R.Juraček - Slov.derat.služba |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250016921
|
Elektricka energia vyúčtov. 04/2025
|
79,56 |
s DPH |
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250037
|
údržba výpočt.techniky 04 2025
|
79,95 |
s DPH |
09.05.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631593998
|
Dodávka plynu za 05 2025
|
86,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170-25-00144
|
Kniha príchodov a odchodov MŠ
|
31,80 |
s DPH |
28.04.2025 |
FaxCopy a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22506803
|
Učebné pomôcky - Veľké písmená
|
129,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
NOMiland s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583487
|
Elektricka energia 05 2025
|
284,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Likvidácia, odvoz BIO odpadu
|
356,83 |
s DPH |
09.05.2025 |
DENOVA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583475
|
Elektricka energia 05 2025
|
432,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251232464
|
Vodné stočné zrážky 27.3.-26.4.25
|
481,21 |
s DPH |
09.05.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |