|
|
Faktúra |
5005122373
|
nákup potravín
|
86,38 |
s DPH |
08.10.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Objednávka |
2025
|
Objednanávky
|
|
s DPH |
25.02.2026 |
Uvedení v tabuľke |
Materská škola |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
Výkon prevent.a ochran.služieb 11/25
|
81,18 |
s DPH |
09.12.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
Vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.25
|
555,14 |
s DPH |
04.12.2025 |
BVS a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
Nákup Detských stolov a stoličiek
|
1 227,10 |
s DPH |
04.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
Nákup Detských ležadiel a madracov
|
1 565,20 |
s DPH |
04.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
Dotykový LCD 75" Gaoke-A9
|
1 690,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
Elektricka energia vyúčtov. 11/2025
|
68,57 |
s DPH |
05.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
Elektricka energia vyúčtov. 11/2025
|
115,52 |
s DPH |
05.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
Nákup interier.vybavenia do ŠK
|
1 405,52 |
s DPH |
05.12.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
Nákup interier.vybavenia do ŠK
|
116,71 |
s DPH |
08.12.2025 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
telef. poplatky za 11 2025
|
22,78 |
s DPH |
09.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Odbvor.liter. Predškolská výchova
|
23,64 |
s DPH |
09.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
EduPage Automatické platby -popl.
|
30,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
ASC Applied Softwre Consul. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
Internet za 12 2025
|
60,48 |
s DPH |
09.12.2025 |
SWAN a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
Údržba prostredia Office 365
|
79,95 |
s DPH |
09.12.2025 |
NeoCore s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Kultúrne podujatie pre deti-predškol.
|
400,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
Agentúra White s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Elektricka energia 12 2025
|
284,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
434
|
Nákup skrine na učebné pomôcky
|
643,96 |
s DPH |
15.12.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
440
|
Odbor.liter. Predškolák
|
46,80 |
s DPH |
23.12.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2026 |