|
Objednávka |
2025
|
Objednanávky
|
|
s DPH |
25.02.2026 |
Uvedení v tabuľke |
Materská škola |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
Likvidácia starého pieskoviska MM16
|
1 871,52 |
s DPH |
28.04.2025 |
DENOVA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2403271676
|
Poistenie majetku a zodp. za škodu
|
527,65 |
s DPH |
11.04.2025 |
Generali Poisťovňa |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250029
|
Lenovo 2xNTB RAM 16GB - DHM 864
|
1 040,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
Lenovo 2xNTB RAM 16GB - DHM 865
|
1 040,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612503
|
Dodávka tepla za 03 2025
|
2 367,50 |
s DPH |
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412503
|
Dodávka tepla za 03 2025
|
3 054,36 |
s DPH |
11.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202504968
|
Odbor.liter. Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
24.04.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501449
|
Poplatky za Vema Cloud 04 - 06/25
|
257,32 |
s DPH |
24.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
Pranie a žehlenie dets.postel.prádla
|
332,19 |
s DPH |
24.04.2025 |
LIKA service s.r.o |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250521
|
Nákup čistiacich potrieb do MŠ M20
|
394,06 |
s DPH |
24.04.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250517
|
Nákup čistiacich potrieb do MŠ M16
|
707,74 |
s DPH |
24.04.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500765
|
Servis aúdržba hasiacich prístrojov
|
879,57 |
s DPH |
24.04.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500773
|
Servis aúdržba has.prístrojov Bublinka
|
14,51 |
s DPH |
28.04.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170-25-00144
|
Kniha príchodov a odchodov MŠ
|
31,80 |
s DPH |
28.04.2025 |
FaxCopy a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251985
|
Motýlia záhrada - živé sady húseníc
|
185,30 |
s DPH |
28.04.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029586
|
Rozkladací jedálenský stôl
|
267,00 |
s DPH |
29.04.2025 |
MOBELIX Nábytok s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250011978
|
Elektricka energia vyúčtov. 03/2025
|
98,70 |
s DPH |
11.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8368783782
|
telef. poplatky za 04 2025
|
22,93 |
s DPH |
09.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2581211128
|
Zdravotný dohľad za 04 2025
|
29,21 |
s DPH |
09.05.2025 |
AGEL Clinic s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |