|
|
Faktúra |
1252200808
|
Osvedčenie-predprimárne vzdeláv.
|
110,70 |
s DPH |
13.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041070
|
Podpisuj - Plán ŠKOLA 500-poplatok
|
236,16 |
s DPH |
04.04.2025 |
Archimetes, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612413
|
Vyúčtovanie tepla za 2024 dobropis
|
-1 289,13 |
s DPH |
25.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412413
|
Vyúčtovanie tepla za 2024 dobropis
|
-1 804,56 |
s DPH |
25.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Výmena pieskoviska s dezinfekciou
|
1 682,40 |
s DPH |
28.03.2025 |
DENOVA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Prenájom-služby / čerpanie SF
|
200,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
SOLÁRIUM Oscar cafe s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500450
|
Poplatok za služby VL 12/24-02/25
|
25,30 |
s DPH |
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025041044
|
Výkon zodpoved.osoby popl.04/25
|
36,90 |
s DPH |
04.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100117150
|
telef.polatky za 03 2025
|
54,19 |
s DPH |
04.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041076
|
Časové pečiatky ŠKOLA 500-poplatok
|
72,14 |
s DPH |
04.04.2025 |
Archimetes, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500454
|
Výkon prevent.a ochran.služieb 03/25
|
81,18 |
s DPH |
04.04.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8699227190
|
Dodávka plynu za 04 2025
|
86,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251205969
|
Vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.25
|
91,72 |
s DPH |
04.04.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8224003570
|
Detská literatúra pre predškolákov
|
227,50 |
s DPH |
04.04.2025 |
Albatros Media Slovakia sro |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583486
|
Elektricka energia 04 2025
|
284,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia
|
166,05 |
s DPH |
25.03.2025 |
Kupček Robert HI-SEC |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250408
|
čistiace prostriedky pre MŠ M.M.16
|
305,99 |
s DPH |
04.04.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 03 2025
|
432,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251205970
|
Vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.25
|
467,63 |
s DPH |
04.04.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250407
|
čistiace prostriedky pre MŠ M.M.20
|
472,18 |
s DPH |
04.04.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |