|
|
Faktúra |
74
|
Nákup potravín
|
10,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Nákup potravín
|
35,87 |
s DPH |
14.02.2025 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
73,55 |
s DPH |
12.02.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Nákup potravín
|
590,95 |
s DPH |
23.04.2025 |
AG FOODS SK, S.R.O. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 04 2025
|
432,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Nákup potravín
|
78,57 |
s DPH |
07.01.2025 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612401
|
Elektricka energia vyúčtov. 01/2025
|
53,39 |
s DPH |
11.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5409122292
|
Telef.aparát na pevnú linku
|
57,72 |
s DPH |
14.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500118
|
Výkon prevent.a ochran.služieb 01/25
|
81,18 |
s DPH |
14.02.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001577
|
Elektricka energia vyúčtov. 01/2025
|
99,45 |
s DPH |
14.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
UP vzdelávanie Kozmo predškolákom
|
336,99 |
s DPH |
14.02.2025 |
Centrum Slniečko, n.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202523
|
Poplatok - ostatné služby
|
6,49 |
s DPH |
17.02.2025 |
Centrum Slniečko, n.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5409234678
|
Notebook HP ProBook DHM
|
760,60 |
s DPH |
19.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5409259997
|
Napájacie káble Gembird
|
6,41 |
s DPH |
20.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA250458
|
Servis konvektomatu pre ŠK
|
135,00 |
s DPH |
20.02.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/005413
|
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
136,78 |
s DPH |
07.03.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 392,99 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 248,23 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180458
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
438,41 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1790043882
|
Nebytové priestory - Bublinka 02/25
|
400,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mestská časť BA - DNV |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |