|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 04 2025
|
432,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180458
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
438,41 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 248,23 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 392,99 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/005413
|
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
136,78 |
s DPH |
07.03.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
Mop Vileda Ultramax Turbo
|
97,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o, Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Nastavenie a konfigurácia výpočtovej techniky
|
68,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Fitech, s.r.o., Šenkvická 14/5, 902 01 Pezinok |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
73,32 |
s DPH |
07.03.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013053
|
Technická podpora
|
251,90 |
s DPH |
07.03.2025 |
Dokumenta, a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180457
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
91,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185601
|
Dodávka plynu za 03 2025
|
86,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
SPP a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Nákup pekárenské výrobky
|
163,20 |
s DPH |
07.03.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5409537343
|
Nákup mopu a náhrad 2v1
|
97,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202400018
|
Servis výpočt.techniky - nastavenie
|
68,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Fitech s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA250658
|
Čistiace prostriedky pre ŠK
|
315,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1790043882
|
Nebytové priestory - Bublinka 02/25
|
400,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mestská časť BA - DNV |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Nákup potravín
|
24,75 |
s DPH |
06.03.2025 |
ITTF s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Nákup potravín,mäsa a mäsových výrobkov
|
35,99 |
s DPH |
06.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Nákup potravín
|
37,13 |
s DPH |
06.03.2025 |
ITTF s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Nákup potravín,mäsa a mäsových výrobkov
|
71,97 |
s DPH |
06.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |