|
|
Faktúra |
1252200808
|
Osvedčenie-predprimárne vzdeláv.
|
110,70 |
s DPH |
13.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
868
|
odvoz a likvidácia objem.odpadu
|
131,01 |
s DPH |
05.09.2025 |
DENOVA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202530485
|
Webinár/tvorba atestač.portfólia
|
330,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
LearnWave s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6202573492
|
Nákup tonerov 6 ks.
|
316,52 |
s DPH |
05.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251261
|
Nákup čistiacich potrieb do MŠ M16
|
888,86 |
s DPH |
05.09.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251259
|
Nákup čistiacich potrieb do MŠ M20
|
446,92 |
s DPH |
05.09.2025 |
HygArt s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA252627
|
Dávkovač umývac.prostriedku pre ŠK
|
188,19 |
s DPH |
05.09.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251333124
|
Vodné stočné zrážky 27.7.-26.8.25
|
175,47 |
s DPH |
05.09.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250483
|
Pranie a žehlenie dets.postel.prádla
|
131,82 |
s DPH |
05.09.2025 |
LIKA service s.r.o |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251339920
|
Vodné stočné zrážky 2.8.-1.9.2025
|
125,35 |
s DPH |
05.09.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375188988
|
telef. poplatky za 08 2025
|
22,64 |
s DPH |
10.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511790
|
Odbor.liter. Riadenie a rozvoj MŠ
|
86,40 |
s DPH |
05.09.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8651115840
|
Dodávka plynu za 09 2025
|
86,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100127790
|
telef.polatky za 08 2025
|
54,19 |
s DPH |
05.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1250003992
|
Tlač triednych kníh zo ŠNW
|
43,50 |
s DPH |
05.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511684
|
Výkon zodpoved.osoby popl.09/25
|
36,90 |
s DPH |
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250038156
|
Elektricka energia vyúčtov. 08/2025
|
1,64 |
s DPH |
05.09.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25433520
|
Stojan na bicykle 2 ks.
|
295,20 |
s DPH |
03.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
037714
|
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
430,78 |
s DPH |
08.09.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
68250925
|
Seminár/Odmeňovanie pedag.zam.
|
39,99 |
s DPH |
10.09.2025 |
Nezisková organizáciaVESNA |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |